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2017年度管理目标考评表


2017 年度管理目标考评表
检查时间: 序 考核 号 项目 应 得 分 3 实 得 分 2.5 扣 1 分, 供应商和分销商台账不完整扣 1 分。 年内两次质量检查资质合格率达 100% 资质合格率未达 100% 3 2.5 的,该项分全得;100%以下,每降低 1%扣 0.5 分。 年内两次质量检查抽检合格率达 95% 购 销 质 量 管 理 年度内采购、配送、门店的各种质量记录符 合食品安全的规定。 应加强各种记录检查 3 2.5 的, 该项分全得; 95%以下, 每降低 1%扣 0.5 分。 年度内不得出现因工作失职造成的商品质量 事故(包括配送和门店) 。 如出现达 1000 元及以上的损失,该项 未出现 2 2 分不得,每出现一次,倒扣 2 分。 少开一次质量例会扣 1 分, 质量法规培 应加强食品安全法规培训 3 2.5 训少一次扣 1 分、无培训记录扣 2 分。 如因客户在民生事业部消费的因产品质量 年内因质量问题被客户投诉的,其处理完结 率应为 100%。 无 2 2 问题投诉至集团公司总经理的,一次扣 1 分;投诉至政府部门(如属失职造成)的,
1

考核内容

实施情况

考核标准 每缺少一份供应商和分销商资质档案

加强商品购进和销售客户的资质管理, 建立供 应商和分销商的资质档案和台账。 须从集团公司规定的进货渠道购进各类商 品,购进销售管理的台帐、记录完备、真实,符 合规定。

供货商资质档案不完整

1

按月召开质量例会,质量法规培训年内不得 少于 4 次并有记录。

一次扣 2 分。

公司门管部门每月巡查全部门店一次,有较 详细的检查情况和问题整改的书面记录。

每月巡查全部门店,有记录。整改措 施及检查人员及被检查门店的签字确认 需进一步完善。

每少一次检查扣 3 分,每月巡查门店数 4 3 每少一店扣 1 分,每少一次书面检查及整改 记录扣 1 分。 每缺少一份赊销合同资质档案扣 1 分, 4 3 台账不完整扣 1 分。

门 店 2 管 理

为有效控制和规避经营风险,门管部对各赊销 客户合同资质管理, 建立相应的资质档案和台账, 部分客户特殊情况未签订制式赊销 且定期对信用额度较大的商家进行进行资信测 合同 评。 公司组织门店主管的工作测评 (包括业绩和管 理)每半年一次,并有详细记录。 年度内不发生内外客户针对门店服务质量问 题、员工针对管理人员的管理问题,向集团公司 总经理提起重大投诉的情况。 门店不出现违反公司管理制度的行为。 门店主管实行月考核,但无半年工作测 评。

4

1

每缺一次扣 2 分,每缺 1 人/次扣 0.5 分。 经集团公司总经理处理的,每投诉



4

4 一次,扣 4 分。 。 投诉至集团公司并经集团公司总经理 处理的,每发生一次扣 2 分。 每少一次营销策划活动扣 2 分; 未做预估



4

4

年度内公司整体或专项的营销策划活动, 不得 整体营销策划活动 1 次, 有活动总结。专 低于 5 次, 并做好活动方案(及预估) 和活动总结、 项活动 5 次,基本无方案和活动总结、效 效益评估。 益评估 。需进一步完善。 库 3 房 管 入库验收、发货、退换货按流程操作,记录 完备。 有一笔帐货不符 库存商品定期盘点,帐货相符。 有一笔帐货不符

4

3 和效果评估的,每少一次扣 0.5 分。 抽查品种跟踪,如有一笔帐货不符扣 0.1 分。 抽查品种跟踪,每有一笔帐货不符扣 0.1 分
2

2

1.9 1.9

2

抽查品种跟踪,每缺一份报告书扣 0.1 理 合格检验报告书的索要及上传及时,不得影 响经营活动。 分,每有一笔报告书不合 格扣 0.5 分,未 应加强检验报告书的索要和管理 2 1.9 及时上传并影响客户查询投诉一次扣 0.1 分。 抽不合格商品分析产生不合格原因, 如 全年未产生因工作失职造成的不合格商品。 无 2 2 为工作失职产生不合格品的, 经执行总经理 确认,每有一笔扣 2 分。 全年未出现因配送人员服务态度不好,客户 投诉的情况。 正确使用和保养公司信息系统硬件设备,避 免发生由于非法操作、输入不合适的电压、带电 拔插打印机等外围设备、电脑内进入异物(水或 其他物品) 、使用环境恶劣(包括清洁卫生差、连 接线松脱杂乱、通风散热空间不足)等人为原因 造成的机器故障或损坏。 信息系统硬件设备的型号、配置和数量与资 产管理部门的登记档案相符,未发生由于未经信 息中心许可随意更换或拆卸机器造成的硬件故障 或损坏。 无 2 2 投诉至总经理处理的每次扣 0.5 分

收银台有堆放杂物的现象

3

2.8

信 4 息 管 理

凡因上述原因造成计算机故障, 经信息 中心确认后,每一台次扣 0.1 分。

无违规行为。

1

1

发现违反上述规定情况扣 1 分。

3

遵守公司信息系统相关管理制度,包括:设 置不易被破解的系统登录密码;人员长时间离开 应关机或执行锁定操作;及时升级杀毒软件并将 实时监控功能打开;未经信息中心许可不得随意 修改系统设置或安装与工作无关的软件;上班时 间不得利用信息系统从事与工作无关的活动(包 括游戏、股票、聊天、视频、网购等) 。

以信息中心定期检查或随时抽查结果 为依据,发现一台次扣 1 分。 无违规行为。 3 3

未按相关流程和规范进行信息系 各岗位人员严格按照信息系统操作流程和规范 进行操作,保证信息录入的准确性、及时性和完 整性。 统的操作, 对公司的正常经营管理造成影响 无违规行为。 3 3 的,视其程度扣减相应分数,最高扣 3 分, 以总经理室办公会议或总经理确认为依据。 公司成立安全领导小组,总经理为第一责任 人,安全工作列入领导班子议事日程,配备有专 兼职安全管理员负责具体工作。 未建立领导小组扣 2 分; 未列入议事日 程扣 2 分;公司无专兼职安全员扣 1 分 无安全、防火制度扣 2 分;配送仓 建立建全安全、防火制度,具有可操作性、 可检查性:配送仓库建立义务消防队;对员工进 行安全教育,内容、形式多样化,有实效。 未建立义务消防队;安全教育培训未 见课件,形式较为单一。 库未建立义务消防队扣 1 分; 未进行安全教 2 0.5 育扣 2 分;未做到安全教育内容、形式多样 化扣 1 分。

安 全 5 管 理

机构健全,责任落实。

2

2

4

公司未按规定组织安全检查或无检 查记录扣 2 分; 公司组织安全检查每少 1 次 公司定期或不定期进行安全检查不少于 4 次 (检查门店总数每次不少于门店总数的 25%)并 有翔实记录,及时整改安全隐患。 扣 0.5 分;检查门店总数少于门店总数扣 符合规定。 2 2 0.5 分;门店无安全检查记录每发现一次扣 0.1 分;安全隐患未及时整改每发现一起扣 0.1 分—0.5 分。 门店未配灭火器材,发现一起扣 0.5 灭火器材配备、置放符合规定,定期保养、 更换,随时处于有效状态。 符合规定。 2 2 分;灭火器材损坏、丢失、失效、使用后未 更换,每发现一具扣 0.1 分。 发生 1 起人身伤害事故, 或火灾事 全年未发生重特大安全事故;发生安全事故 及时上报。 故, 或 5000 元以上财物被盗、 抢事件扣 0.2 上半年未发生重特大安全事故 2 2 分—2 分(不可抗拒的除外);发生各类安全 事故不上报或不及时上报每次扣 0.5 分。 门店每天的营业款是否按规定存入公司指定 账户中,无人为因素截留营业款。 门店在促销活动期间是否按规定执行公司 的促销政策,无人为因素截留顾客的返赠券;无 优惠券、 银行卡、 社保卡等套取现金的违规行为。 出纳的库存现金必须账实相符,误差不得超 出 2 元。 无违规行为。 2 2 违规一次扣 1 分

财 务 6 管 理

无违规行为。

2

2

违规一次扣 2 分

账实相符。

1

1

违规一次扣 1 分

5

各项费用的开支必须按公司规定执行, 不得 超审批权限支付费用。员工离职或调动是否结清 财务手续。 总经理费用由本人填制费用报销凭据,并经 集团公司总经理审批报销。 按规定每月必须对库存商品进行抽盘,并有 抽盘记录。 在经营过程中违反国家规定的相关政策,给 公司带来重大经营损失,此分全扣。 年度内不得出现因财务人员工作失误而给 公司带来经营损失的。 执行会议制度, 经营班子例会每周一次(全年 不少于 45 次) ,专题会议根据需要及时召开,会 议纪要在三个工作日内上传集团公司总经理及集 团行政中心。 招聘、录用工作组织有序;员工异动手续办 理、劳动合同、人事档案管理规范;新进员工自 入职之日起一个月内签订劳动合同,建立台帐进 行有效管理。

无违规行为。

1

1

违规一次扣 1 分

符合规定。

1

1

违规一次扣 1 分

符合规定。

1

1

违规一次扣 1 分

符合国家规定,无违规行为。

1

1

违规一次扣 1 分。

无工作失误带来的损失。

1

1

违规一次扣 1 分。

行 7 政 管 理

上半年共召开经营班子例会 25 次, 纪要及时上传。

3

3

经营班子例会每少开一次扣 0.2 分, 会 议纪要未按时上传,每一次扣 0.1 分;会议 无问题处理意见及结果跟踪每次扣 0.1 分, 会议纪要未按时上传,每一次扣 0.1 分 。 员工异动手续不齐备、 劳动合同签订

招聘、录用有序,建立台账对员工 进行管理,有 1 位员工未签订劳动合同, 离职审批表有待规范。

2

2

违规, 每人次扣 0.5 分; 未建台账扣 0.5 分; 人事档案管理不规范扣 0.5 分。

6

有年度、季度各类人员的培训计划并及时上 报集团行政中心;完成集团安排的培训任务;按 计划组织实施培训,并按次建有员工培训记档 培训无考试、测试,绿色公司培训的 案,每份培训档案需包含封面、目录、培训通知、 频率较低。 当天签到、请假人员相关证明、纸版课件、培训 考题、考核成绩、培训总结及培训现场照片打印 版或电子版一份。

未及时上报培训计划每次扣 0.5 分; 未完成集团安排的培训任务每次扣 1.5 分; 3 2.5 新员工、 转岗员工未按规定参加培训考核每 人次扣 0.5 分; 未按规定建立培训档案每项 次扣 0.5 分。 因工作失职未及时办证而影响到经营

做好各类证照申办、变更,建立台帐进行有效 管理。

门店《营业执照》 、 《食品经营许可证》 2 未悬挂。证照管理台帐待进一步细化。

1.5

的,一次扣 1 分;在检查中发现证照缺失或 过期的每 1 次/份扣 1 分。 未按程序申购每次扣 0.5 分; 印刷品印

严格执行 《资产管理制度》 , 加强资产的申购、 调拨、异动管理;内部资产异动有记录;低值易 资产管理措施落实,有费用检查及情 耗品等有可行的管理措施并落实,每半年有费用 况分析。 的检查及情况分析。 行 政 管 理

制未按规定流程报批每次/笔扣 0.5 分;资 2 2 产异动无记录发现一次/笔扣 0.5 分;每半 年无费用检查及情况分析每 1 次/份扣 0.5 分。

加强日常行政管理和督导工作,所管辖范围 行政 管 理 和日 常 督导 工 作 有 所加 内的员工遵纪守法,员工无违反规章制度和廉洁 强,员工无违反规章制度和廉洁自律规定 自律规定的行为。 的行为。 每月按期报送行政人事工作小结,及时反映 工作中存在的问题;每月按期报送政商信息信息 采集工作状况。

无违反行为,该项分全得;若有发生,每 2 2 次扣 0.1 分。

每月按时报送行政人事工作简报。

2

2

未按期报送行政中心,每次扣 0.2 分。

7

积极开展爱心互助活动,资金筹措、归集、 申报使用符合规定要求,关心、资助困难员工及 时、主动。 对集团行政中心下达的临时性工作积极配 合,并在规定时间内完成。 按集团公司《内刊管理办法》 ,保质保量完成 30 篇稿件的投稿工作, 每两月单期投稿量需达到 5 篇或以上。

爱心互助资金筹措不足额、 归集不及 积极开展爱心互助活动。 2 2 时、申报使用不符合规定,每次扣 0.1 分。 对集团行政中心下达的临时性工作积极配 积极配合完成集团临时性工作。 2 2 合,并在规定时间内完成。 未完成内刊投稿数,每少一篇扣 0.1 分。 因自身工作失职原因造成被政府行

/

除上述考核事项外,年度内不得出现任何行 政罚款的事项 9 其 他 市级以上政府部门表彰。

/

政部门罚款 500 元以上, 并经总经理室确认 的,每出现一次扣 5 分。

/

经总经理室确认的,一次奖励 2 分,累 计加分不超过 4 分。

得分合计: 90.00

考评小组:

考评组长:

8


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